1、财务人员，要严格按照党的方针政策和上级有关文件办事，切实执行财经纪律，各种经费都要计划开支，专款专用，做到账目清楚，手续齐全。
2、凡年度计划项目内开支，总务组长和采购人员经报请主管校长同意后，即可购置。如需调整计划开支在30元以上者，应报请校领导召开办公会研究决定。
3、各教研组，如确因教学或工作需要，要求购置计划外的仪器、资料及其他用品，须列出购物计划，说明用途、用量、金额，报主管校长审批，用款超过50元以上者，须经校领导集体讨论决定。
4、学校公款不借私人，因公预支款项，要根据实际需要预支，必须专款专用，任何人不得挪用，办完公事后，应在三天内向财务输报销手续，如因特殊情况不能按时报销，须报告校长批准，但最迟不得超过十天。
5、购物应索取盖有公章的正式发票，应有采购者，报帐员、主管领导三人以上签名，方能报销。
6、各种用品经由使用者提出计划，统一由采购员购买，如因特殊情况，须各人自行购买者，须报经有关领导同意后，方能采购。
7、财会人员必须把来往账目准确记入账本，各种发票、单据必须妥善保存，每月向学校领导书面报告一次财务收支情况。每学期向师生公布一次账目，每学年由学校组织有关人员查账一次。
