最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

员工食堂和宿舍管理制度

日期:2020-06-07  类别:最新范文  编辑:学科吧  【下载本文Word版

员工食堂和宿舍管理制度 本文关键词:管理制度,食堂,宿舍,员工

员工食堂和宿舍管理制度 本文简介:第六章员工宿舍管理制度第一条为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的环境和秩序,以保证员工得到充分的休息,维护生产安全和提高工作效率,特制订本办法。第二条住宿条件1.员工在市区内无适当住所或交通不便者可申请住宿。2.凡有以下情形之一者,不得住宿:1)患有传染病者。2)有吸毒、赌博等不良嗜好者。3.不得携眷

员工食堂和宿舍管理制度 本文内容:

第六章

员工宿舍管理制度

第一条

为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的环境和秩序,以保证员工得到充分的休息,维护生产安全和提高工作效率,特制订本办法。

第二条

住宿条件

1.

员工在市区内无适当住所或交通不便者可申请住宿。

2.

凡有以下情形之一者,不得住宿:

1)

患有传染病者。

2)

有吸毒、赌博等不良嗜好者。

3.

不得携眷住宿(入住夫妻房者除外)。

4.

保证遵守本公约。

第三条

入住手续:员工填写住宿申请表,由人力资源部签章确认后,将申请表交给宿舍管理员,并服从统一的住宿安排。

第四条

申请宿舍必须按时归宿,一个月内累计五天不住,收回宿舍。

第五条

水电费用:每个宿舍每月水电费用合计不得超出50元,超出部分由住宿人员分摊,从当月工资中扣除。

第六条

员工离职(包括自动辞职、被免职、解职、退休等),应于离职日起3天内搬离宿舍,不得借故拖延。

第七条

宿舍设立管理员,其工作任务如下:

1.

监督管理一切内务、分配清扫、保护整洁、维持秩序、水电煤气管理及门户人员管制。

2.

监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。

3.

掌管住宿者如紧急联络人等方面的资料,以备不时之需。

4.

有下列情形之一者,应通知主管:

1)

违反宿舍管理规则,情节重大。

2)

留宿亲友。

3)

宿舍内有不法行为或外来火灾。

4)

员工身体不适以至病重,应通知其亲友并及时送医。

第八条

员工对所居住宿舍不得随意改造或变更。

第九条

员工不得将宿舍之一部或全部转租或出借予他人使用,一经发现,即停止其居住权利。

第十条

公司行政主管应经常视察宿舍,住宿员工不得拒绝。

第十一条

宿舍所有器具设备(如电视、玻璃镜、卫浴设备、门窗、床铺等)住宿员工有责任维护其完好。如有损坏,照价赔偿。

第十二条

住宿员工应遵守下列规则:

1.

服从管理员管理、派遣与监督。

2.

室内禁止私自接配电线及其它电器。

3.

室内不得使用或存放危险及违禁物品。

4.

起床后棉被叠放整齐。

5.

烟灰、烟蒂不得丢弃地上,室内不得存放易燃物品。

6.

换洗衣物不得堆积室内,暂不用的衣、鞋必须收入柜内。

7.

洗晒衣物指定位置晾晒。

8.

使用电视、收音机,声音不得放大,以免妨碍他人休息。

9.

就寝后不得影响他人睡眠。

10.

宿舍不得留宿亲友,外人拜访应登记姓名、进出时间。

11.

夜间最迟应于23时前返回宿舍。否则应向管理员报告

12.

贵重物品应避免携入,违反规定放入室内而致丢失者责任自负。

13.

不得在墙壁、橱柜、门窗上随意张贴字画或钉物品。

14.

废物、垃圾等应集中倾倒于指定场所。

15.

房间清洁由住宿人轮流负责。

16.

节约用水随手关闭水龙头。节约用电,人去灯灭。

17.

不得在床上抽烟。

18.

不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

第十三条

住宿人员轮流值班,负责公共地区的清洁,公共设施的修缮,水、电、门窗等的安全巡视,发现问题及时报告并立即采取措施。

第十四条

住宿员工发生下列行为之一,即应取消其住宿资格并呈报其所在单位和总务处议处:

1.

不服从管理员监督、指挥。

2.

在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒。

3.

蓄意破坏套用物品的设施。

4.

擅自自爱宿舍内接待留宿外人。

5.

经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。

6.

严重违反宿舍安全规定。

7.

无正当理由经常外宿。

8.

有偷窃行为。

第十五条

住宿者迁出应将床位、物品、抽屉等清理干净,带出物品应先交管理员或主管人员核查。

第十六条

管理人员应按规定及时向公安户籍管理部门为住宿者办理临时户口登记。

第七章

员工食堂管理制度

第一节

第一条

目的。

为了提高食堂管理的整体水平,为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境氛围,维护和确保员工的身体健康,特制订本制度。

第二条

范围。

食堂工作人员和全体员工。

第二节

采购制度及存储制度

第三条

严把采购质量关,杜绝病从口入,不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品。

第四条

采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证,以便查验,不得采购三无产品。

第五条

严格执行食品卫生制度,对存放的各类食品实行“隔离”,以免串味、走味或变质。

第六条

食堂库房整齐清洁,分类存放,防鼠、防潮。

第七条

食品存放电冰箱或电冰柜时间不得多于48小时,严禁提供隔夜饭菜。

第三节

卫生管理制度

第八条

食堂工作人员个人卫生。

1.

食堂工作人员要做好个人卫生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡,勤洗换工作服。不得留长指甲、染指甲,工作时不戴戒指、手镯、耳环等。

2.

工作时要穿戴白色工作服、工作帽,分菜员或食堂打菜人员要戴口罩,不得用工作服或围裙擦手、擦脸。

3.

工作人员每半年进行一次健康检查,体检不合格者或患有公司认为不适宜在食堂工作的某种疾病,不能在食堂工作。

4.

行政部对食堂工作人员建立健康档案,负责对从业人员的健康体检证明进行验证。

第九条

食堂餐具及环境卫生。

1.

对碗、盘、筷、汤勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及时清洗,擦洗干净放入消毒柜或消毒机中消毒,未经过消毒的餐具、工具不准再次使用。

2.

食堂应认真执行食品卫生规定,做到厨房、餐厅环境卫生整洁,桌凳、地面干净,炊具摆放条理。

3.

垃圾池和泔水桶每日要及时清理干净,及时清理卫生死角,坚持消灭鼠害、虫害和苍蝇等。

4.

在保证每天清理的基础上,每周至少进行一次或二次(夏天可适当增加)的彻底大扫除,保持食堂清洁。

第四节

就餐管理制度

第十条

食堂饭菜要做到饭熟菜香、味美可口,在追求大众菜、多样化的基础上不断翻新花样,做到色、香、味、形俱佳。

第十一条

食堂应按时开饭不得提早或延迟开饭,早餐时间:6:30-8:00,中午开饭时间为11:30-13:00,晚上开饭时间为17:00--18:30,夜餐23:00-24:00。

第十二条

员工应按先后顺序自觉排队就餐,不许插队。

第十三条

员工就餐采用刷卡形式,食堂食品一律不准带出食堂。

第十四条

员工就餐应一律在窗口处拿取食物,不得进入操作间自已打饭和动手拿食物。

第十五条

就餐人员必须按自己吃饭的量盛饭打汤,不许故意造成浪费。

第十六条

就餐时不能将饭、菜残渣丢在地板上,若有掉落在地板上,自己则应及时清理干净,以防别人滑到。

第十七条

食堂内不准抽烟,不准随地吐痰,不准大声起哄、吵闹,做到文明用餐。

第十八条

就餐后,全体员工必须将自己碗中所剩饭菜残渣倒入垃圾桶内,不得倒入洗碗槽内,以免造成阻塞。

第十九条

员工用餐后的餐具放到食堂指定地点,不得堆放在桌面上。

第二十条

爱护食堂公物,不贪小便宜,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者,除照价赔偿外,还按其性质作相应处理。

第二十一条

洗完餐具后,必须及时关好水龙头,不浪费水资源。

第五节

餐卡管理

第二十二条

办卡。

1.

在职的员工由公司统一办理餐卡,每人限办一张,收取工本费10元,不收伙食管理费。

2.

原卡丢失、损坏需重新办理就餐卡者,收取工本费10元。

第二十三条

退卡。

1.

退卡须凭本人证件办理餐卡注销退伙手续。

2.

不办理注销手续者,员工食堂管理中心有权将该餐卡注销。

3.

办理退伙手续时,只退餐费(工作不满一月,公司充值费用按比例退),卡费凭卡退,损坏不退。

第二十四条

使用。

1.

员工就餐时持餐卡直接刷卡使用。

2.

员工持有的餐卡须保持清洁,以保证餐卡的正常使用。

第二十五条

挂失、解挂。

1.

餐卡丢失,凭本人证件到餐卡室办理挂失。

2.

餐卡找到后凭本人证件到餐卡室解除挂失。

第二十六条

充值。

1.

公司长白班每月提供

元餐费,倒班员工提供

元餐费,直接充入餐卡,使用不足可以自行充值。

2.

员工凭餐卡到指定地点充值。

3.

充值处:员工食堂、餐卡管理室。

4.

充值时间:员工食堂每周一至周五11:30-13:00。

第六节

安全制度

第二十七条

使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书,防止发生事故。

第二十八条

严禁带无关人员进入厨房和保管室;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。

第二十九条

食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查,做好防盗工作。

第三十条

对各类可能引起的食物中毒必须引起高度重视,须建立食物中毒应急预案

第三十一条

若发生中毒事件,责任人需承担的责任。经过医院鉴定,是由食堂卫生原因引发的食物中毒事件,视事件的后果程度给予领导与食物中毒事件有关人员及造成事故的直接责任人给予相应的行政处分,直至开除公职,必要时可移交司法部门处理。

第七节

考核制度

第三十二条

食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度,坚守工作岗位,未经同意不得擅自离开工作岗位。

第三十三条

对食品卫生制度及其执行情况进行监督检查;对菜肴、米饭等主要食品卫生制度及其执行情况进行督促检查;对菜肴等食品烹饪和出售过程中有碍食品卫生的环节进行分析、评估,发现问题及时反映、汇报。

第三十四条

X

X部对食堂管理人员要进行法律法规知识和相关食堂卫生知识的培训;对食堂从业人员要做上岗前和经常性的岗位职能培训。加强对食堂工作人员职业道德教育,提高食堂工作人员的素质。

第三十五条

行政部对食堂所有的管理人员和从业人员定岗定编,并制订落实岗位职责。以服务规范和岗位职责对管理人员和从业人员进行考核。

第三十六条

发放“满意度调查表”,对食堂卫生、饭菜质量等进行公开的问卷调查,并进行公示,增强测评的透明度,作为对食堂工作考核的重要依据。

篇2:公司报表流程管理制度

公司报表流程管理制度 本文关键词:报表,管理制度,流程,公司

公司报表流程管理制度 本文简介:****公司报表流程管理制度公司各单位之间的报表与台账,直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确,以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此,特制定以下管理制度:一、材料物品出入库报表及台账1、材料物品进库A、材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对照,即:名称、规格、数量,准

公司报表流程管理制度 本文内容:

****公司报表流程管理制度

公司各单位之间的报表与台账,直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确,以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此,特制定以下管理制度:

一、

材料物品出入库报表及台账

1、

材料物品进库

A、

材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对照,即:名称、规格、数量,准确无误后开材料入库三联单,并留存保管联、上台账;

B、

把财务注账联报公司财会室,财会上账。

2、

材料物品出库

领用单位填写领料单

经公司领导签字

由库管员开具材料出库三联单

车间按品种、规格、数量清点后领出,车间注帐上车间台账

会计注帐联交公司财会室。

3、

材料物品旬、月、季盘库

旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物盘存,结果报

经理、生产副经理、经营副经理各一份。

二、各车间生产逐日报表流程及台账

1、

各车间每日生产状况,填《****逐日生产报表》经

生产调度签字后:

A、报生产调度科一份,生产调度填《****各车间逐日生产台账》;

B、各车间填《****公司生产逐日台账》;

C、生产调度科每旬填《****旬生产报表》报经理、生产经理、销售经理各一份。

三、财会报表流程:

A、资金负债表:按月报公司经理、**总公司及上级有关部门;

B、利润表:按月报公司经理、**总公司各一份;

C、现金流量表:按月、季报公司经理、**总公司、上级主管部门;

D、应交增值税明细表:按月报公司经理、**总公司、上级主管部门、**县税务局;

E、产品产销量表:按月报公司经理、**总公司。

四、后勤保障月费用报表台账:

A、

当月发生的招待费、汇总报表→

经理签字报财会;

B、

当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。

五、运输车辆派车信息反馈台账:

A、派车单-------用车单位经领导签字后,由后勤保卫科填写

派车单;

B、车辆返回公司办事人员填《****公司工作任务信息

单》报公司经理;

C、后勤保卫科填《****公司逐日派车统计台账》。

六、工程维修队逐日工作任务台账:

A、派工单------由生产调度科根据上级任务安排填写工程维修队派工单;

B、派工单统计台账------生产调度科根据派工单内容填写派工单台账;

C、工程维修队每日工作情况、工程进度情况填写《****公司工程维修逐日进度报表》报生产调度科,并由公司生产调度科登记台账。

D、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经理、经营副经理各一份;

E、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算《工程量、工程结算造价表》由本公司审核后报集团技改办审核造价,由本公司经理签字,公司财务结算。此项工作由公司经营副经理负责全过程办理,财会室协办。

七、维修车间外加工台账与报表:

A、维修车间根据外协任务逐日填《****公司逐日工作报表》,并报公司生产调度科;

B、车间逐日填工作任务统计台账;

C、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单;由公司财会注帐,车间注账,月底库管员、财会室、车间统一对账

一次。

D、公司销售部门及时将每批产品送货,首先由公司库管员开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账,生产调度及车间开具产品合格证,公司经营副经理开具出门证,每批产品出门证由公司经理签字后方可送货;

E、公司财会室根据每批产品车间填报的《车间外协件加工消耗材料用工工时汇总表》的内容,核算本批次产品单价、总价。

F、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的《收货凭证》及时与对方结账。

八、本公司产品加工、结算流程:

A、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库单交由公司财会室及库管部门各一份,由经营副经理开具产品出门证,生产调度开具成品合格证,由本公司经理签字后方可送货。

B、销售部门及时把对方《收货凭证》报公司财会室。

C、公司财会室及时上账并与对方结算货款。

九、公司招聘入职职工统计流程:

A、职工入职填《****员工录用审批表》;

B、职工入职填《员工承诺书》附身份证复印件及照片;

C、****公司审批;

D、**总公司总经理审批;

E、****公司登记《职工花名册》。

十、工作标准考核流程:

A、根据《******工作标准考核内容与扣分标准》由公司考核组定期对其考核内容进行检查;

B、检查中发现的问题当即填《******工作考核扣分表》交办公室统计;

C、每月25号公司办公室根据扣分汇总,核算出扣款金额,报公司财务室;

D、公司财务室根据扣款金额在当月发放工资时即可扣除到个人头上。

十一、销售台账与报表

A、

凡销售出公司任何产品(包括外协件水泥制品)都必须根据仓库出库单登记上账;

B、

日销售报表报公司经理;

篇3:公司备用金管理制度

公司备用金管理制度 本文关键词:备用金,管理制度,公司

公司备用金管理制度 本文简介:内蒙古佰惠生生物科技有限公司备用金管理制度为加强公司备用金管理,进一步规范备用金使用,保证单位日常工作开展的现金支出需要,确保资金安全,结合公司实际情况,制定本办法。一、本制度适用于公司各部门二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用金;3、经常性的零星开支备用金;4、其他

公司备用金管理制度 本文内容:

内蒙古佰惠生生物科技有限公司

备用金管理制度

为加强公司备用金管理,进一步规范备用金使用,保证单位日常工作开展的现金支出需要,确保资金安全,结合公司实际情况,制定本办法。

一、本制度适用于公司各部门

二、备用金范围

1、采购员零星采购备用金;

2、个人因公出差零星开支备用金;

3、经常性的零星开支备用金;

4、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用、转借他人或用于其他用途,一经发现,将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序

1

、工作人员需临时借用备用金时,借款人按规定的格式内容填写借款单,并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。

2、

借款人员完成业务后应在三日内,填写好“报销单”的各项规定内容,并经主管领导审批后,再将“报销单”返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核无误后,办理报销手续。

3、

借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因需长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设立备用金登记簿,记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况,按时对备用金用款和结余情况进行清理和结算,将相关报销凭证按公司规定程序审批后报财务部门销账,多退少补。前账未清,不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的,须提前向财务负责人说明原因,经财务负责人同意后,方可延期。

五、备用金额度

备用金实行限额管理,备用金限额根据单位日常业务3—5日内零星开支所需要的现金量核定。

1、采购员借用的零星采购用款,单次不得超过5000元,超过5000元的材料采购,应由供货方持合法、真实、完整的原始资料,按规定的程序经审核批准后,到公司财务部办理货款支付、结算手续。

2、员工因公出差借款,按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、办公室零星费用,单次不得超过3000元,超过3000元,按财务制度规定的审批程序,到财务部办理结算手续。

4、其他借款,根据实际情况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由部门负责人签字,部门负责人为备用金借款的第一责任人。

七、

财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账,按月及时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账,对无故拖延者,财务部发出最后一次催办通知后还不办理者,财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣,不再另行通知。

九、

所有各种备用金,必须在年末进行彻底清理,不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。

十、本制度由公司财务部负责解释和修订。

十一、本制度自下发之日起实施。

内蒙古佰惠生生物科技有限公司

财务部

2016年5月25日

    以上《员工食堂和宿舍管理制度》范文由学科吧精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »学科吧»最新范文»员工食堂和宿舍管理制度
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 学科吧 如对《员工食堂和宿舍管理制度》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved